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REEL-Procesos administrativos. DISCA. Solicitud contratación VERD

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Este vídeo describe el procedimiento para proponer una contratación a través de la plataforma VERD, especificando cada paso necesario para completar el proceso de manera efectiva y eficiente.

Inicio del Proceso de Contratación

  1. Acceso a la Propuesta de Contratación:
    • Inicie sesión en VERD y seleccione la opción «Proponer contratación con convocatoria» para comenzar el proceso.

Detalles de la Contratación

  1. Selección de la Línea de Contratación:
    • Elija la línea específica dentro de la cual desea realizar la contratación.
  2. Fechas del Contrato:
    • Indique la fecha de inicio prevista para el contrato, por ejemplo, el 31 de agosto, y especifique la duración, en este caso, 4 meses.
  3. Tipo de Contrato y Detalles:
    • Seleccione el tipo de contrato deseado, asumiendo por ejemplo que se trata de un doctor, y complete la información requerida como el tipo de personal, la categoría y el centro destino.
  4. Carga Horaria y Proyecto Vinculado:
    • Defina si la contratación será a tiempo total o parcial. Aunque se recomienda seleccionar «parcial», para avanzar, especifique «total» y mencione el proyecto al que estará vinculada la contratación.

Datos de la Convocatoria

  1. Detalles de la Convocatoria:
    • En la sección de datos de la convocatoria, ingrese los puestos ofertados, la titulación necesaria, el grado de titulación requerido y la titulación académica específica.
  2. Procedimiento de Selección:
    • Especifique el procedimiento de selección, seleccionando «sin prueba teórico práctica» y proceda a nombrar a los miembros del tribunal evaluador.

Documentación y Finalización

  1. Adjuntar Documentación:
    • En esta etapa, si no es necesario adjuntar documentación adicional, continúe al siguiente paso.
  2. Revisión y Resumen:
    • Revise todos los datos ingresados para asegurarse de que sean correctos y verifique el importe total de la financiación. Tenga en cuenta que será necesario realizar una transferencia de crédito del proyecto de la clave pagadora a la línea de investigación.
  3. Guardar y Tramitar:
    • Guarde la propuesta en borrador hasta que se realice la transferencia de crédito. Una vez completada la transferencia, proceda a «tramitar solicitud» para finalizar el proceso de propuesta de contratación.

Este procedimiento detalla de forma clara los pasos a seguir para realizar una propuesta de contratación dentro de la plataforma VERD, asegurando que todos los aspectos importantes sean considerados y que el proceso se lleve a cabo de manera ordenada y conforme a las normativas establecidas.

Transcripción Literal

Entramos en proponer contratación con convocatoria dentro de VERD. Se selecciona la línea en la cual queremos realizar la contratación.

Y ahora indicamos la fecha de inicio prevista del contrato. Supongamos que ponemos el 31 de agosto y la fecha de finalización ponemos 4 meses.

El tipo de contrato, elegimos el que queremos realizar. Asumimos un doctor y ponemos el tipo de personal y la categoría. Ponemos el centro destino. Ponemos la cantidad, las principales tareas que puede realizar. Y en la contratación podemos poner total o parcial. Normalmente yo pondría parcial y el proyecto que se encuentra vinculado, pero para poder avanzar a la página siguiente ponemos total.

Estamos ya en la segunda parte que es datos de la convocatoria, ponemos los puestos ofertados, la titulación, el grado de titulación requerido y la titulación académica. Después seleccionamos el procedimiento de selección, ponemos sin prueba teórico práctica y a continuación ponemos los miembros del tribunal.

Una vez hemos puesto los miembros del tribunal pasamos ya a la tercera parte que es la documentación. En este caso no tenemos que adjuntar ningún documento, le damos a siguiente y pasamos ya a la última parte que es el resumen.

Una vez comprobamos que los datos son los necesarios, comprobamos el importe total de la financiación y deberá hacerse una transferencia de crédito, en este caso del proyecto de la clave pagadora, a la línea de investigación.

Lo guardamos en borrador hasta que se realice la transferencia de crédito y una vez está realizada pues ya le damos a tramitar solicitud.

REEL-Procesos administrativos. DOE. ALGARdepartamentos, Importación masiva para asignación de profesorado con docencia compartida en un grupo

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REEL-Procesos administrativos. DOE. ALGARdepartamentos, Asignación de profesorado con docencia compartida en un grupoDescarga

Este vídeoo describe el proceso detallado para asignar horarios a las sesiones que comparten profesores en determinadas asignaturas utilizando la herramienta «Algar Departamental» o «Algar Horarios».

Inicio del Proceso

  1. Apertura de la Aplicación:
    • Inicie «ALGARhorarios» para comenzar la asignación de horarios a las sesiones compartidas entre varios profesores en distintas asignaturas.

Exportación de Datos

  1. Acceso a la Tabla de Horarios:
    • Diríjase a «tabla horarios» e ingrese el código de la asignatura específica para la cual desea asignar horarios.
  2. Exportación de la Información:
    • Seleccione la opción «más opciones» y proceda a «exportar», asegurándose de elegir el formato CSV («exportar siempre en extensión CSV») para facilitar la edición y el manejo de los datos.
  3. Exportación Específica para Asignar Profesor:
    • Opte por «exportar puntuales para asignar profesor» con el fin de obtener un archivo Excel con una columna destinada al DNI del profesor, la cual inicialmente se encontrará vacía.

Asignación de Profesores y Reimportación

  1. Envío y Recepción del Archivo Excel:
    • Envíe el archivo Excel generado al profesor responsable de la asignatura o al coordinador para que lo complete con el DNI de los profesores asignados a cada sesión y lo devuelva.
  2. Importación del Archivo Rellenado:
    • Una vez recibido el archivo con los DNIs de los profesores, proceda a importarlo de nuevo en «ALGARhorarios». Acceda a «horarios», luego a «importación», y finalmente a «profesores a horarios». En el menú desplegable, seleccione la asignatura correspondiente y adjunte el archivo CSV completado.

Finalización de la Importación

  1. Inicio del Proceso de Importación:
    • Inicie la importación del archivo. Si recibe un mensaje advirtiendo que la acción borrará los datos previamente introducidos, seleccione «sí» para continuar.
  2. Verificación y Resolución de Errores:
    • El sistema notificará sobre posibles errores o avisos. En caso de errores, es necesario corregirlos. Los avisos, como solapes de espacio, deberán ser revisados y resueltos en etapas posteriores pero no impiden el guardado de las sesiones.
  3. Confirmación del Proceso:
    • Finalmente, confirme el proceso para completar la asignación de horarios y profesores a las sesiones correspondientes.

Este procedimiento asegura una asignación eficiente y precisa de los horarios de las sesiones que involucran a varios profesores, facilitando la organización y planificación dentro de «Algar Departamental» o «Algar Horarios».

Descripción Literal

Vamos a proceder a abrir la aplicación ALGARhorarios para poder asignar las diferentes sesiones que comparten algunos profesores en algunas asignaturas.

Vamos a tabla horarios, introducimos el código de la asignatura. Vamos a exportar la Excel, vamos a más opciones, a exportar siempre en extensión CSV. Vamos a exportar puntuales para asignar profesor.

Nos devuelve esta Excel con la columna de DNI del profesor vacía. Esta es la Excel que vamos a enviarle al profesor, al responsable de la asignatura para que nos la devuelva con el DNI de los profesores.

Una vez la hayamos recibido rellenada procedemos a importarla. Vamos a horarios, importación, profesores a horarios. En el desplegable seleccionamos la asignatura a importar. Adjuntamos el archivo CSV.

Ahora seguidamente le damos a iniciar importación. Nos da este mensaje porque todo lo que esté ya introducido anteriormente lo borrará. Le damos a sí.

Nos indican los números de errores, en este caso no hay ningún error y nos indica que está guardado. Nos da una serie de avisos que no son errores. En este caso hay solapes de espacio, pero esos solapes hay que resolverlos posteriormente pero que no impiden que se graben las sesiones.

Le damos finalmente a confirmar el proceso.

REEL-Procesos administrativos. Departamento. Senia Subsanacion merito SENIA autor

Este tutorial explica el procedimiento para revisar materiales de SENIA que han sido rechazados durante el proceso de validación, con énfasis en materiales asociados a la participación en congresos. Siga estos pasos para asegurar una revisión acorde a los estándares requeridos.

  1. Acceso al Tipo de Recurso: Inicie navegando hacia la categoría de recurso deseada, en este caso, materiales relacionados con la participación en congresos.

  2. Visualización de Materiales: En la sección designada, se mostrarán los diversos materiales. Inicie la revisión con el primer material indicado, el cual señala la ausencia de un elemento digital necesario.

  3. Identificación del Elemento Faltante: Utilice el símbolo de información asociado al material para determinar cuál es el elemento digital faltante.

  4. Acceso y Revisión del Documento: Abra el documento y cierre cualquier información no relevante que aparezca. Luego, navegue hacia la sección de documentos para verificar si el material necesario está presente.

  5. Carga del Documento Faltante: Si el documento requerido no está disponible, utilice el botón de carga para subirlo. Tras la carga, confirme su inclusión en el sistema.

  6. Confirmación y Notificación: Al confirmar la inclusión, la interfaz puede cambiar a un tono gris y mostrar una ventana emergente en un lugar inesperado, solicitando si desea enviar una notificación. Confirme para informar al validador del cambio realizado.

  7. Cierre y Revisión Continua: Finalice el proceso de notificación, desplácese hacia el botón «volver» y selecciónelo para regresar. Es importante realizar un cierre adecuado para evitar notificaciones adicionales al revisar el mismo material nuevamente.

Repita estos pasos para cada material rechazado que requiera revisión, manteniendo el mismo procedimiento de verificación, aceptación y notificación. Este proceso puede requerir múltiples clics y desplazamientos, incluso en pantallas grandes. Preste atención a completar todas las acciones necesarias para evitar el envío de notificaciones adicionales y cumplir con el proceso de validación establecido.